用友软件操作流程电子版

用友软件操作流程电子版

现在企业做账基本都是用财务软件，金蝶用友是最热门的两个软件，那作为财务这两个软件的基本操作还是要掌握的。这里将详细介绍用友软件的操作流程，以帮助你更好地了解和使用该软件。

一、登录系统

1.1 登录系统

用户在登录好用友财务系统后，会看到一个业务大厅，该“大厅”将需要操作的各项业务菜单含盖于内，方便快捷。进入业务大厅后，我们可以看到各类财务管理操作的导航菜单，包括：收入管理、支出管理、资产负债、现金流量等。

二、用友软件T3工资管理操作流程

2.1 系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统：点击开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理-输入用户名(账套主管)-输入密码。

三、日常操作

3.1 进入用友软件

双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”(李芳)，输入密码“123”，进入软件。

3.2 录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，进入总账页面。点击“凭证录入”，输入会计期间、会计凭证号、凭证日期等相关信息。然后，根据需要输入借方和贷方的科目和金额，最后点击“保存”。

四、用友软件总账平常操作流程

4.1 操作步骤

1. 点击系统管理-用户权限，进入权限管理功能界面。

2. 在权限管理界面，点击“新增用户”按钮，弹出"用户管理"界面，输入用户账号、用户姓名、所属用户组等信息。

五、用友财务软件操作手册

1. 用友财务软件操作手册：用友财务软件的详细操作步骤和注意事项，可以通过该手册进行学习和查询。

2. 用友财务软件操作流程：用友财务软件各项操作流程的详细介绍，包括登录系统、录入凭证、生成报表等。

3. 用友财务软件账务处理操作手册：用友财务软件中账务处理的具体步骤和方法的详细介绍。

六、用友软件U8供应链操作流程

6.1 采购环节

1、采购原材料：在采购管理中，点击日常业务，选择采购请购单，点击增加，保存并生成采购计划。

2、负责采购的领导审核：由负责采购的领导审核采购请购单，确认该单是否通过。

通过以上介绍，相信你已经对用友软件的操作流程有了更深入的了解。掌握这些操作流程，将能够更高效地使用用友软件进行财务管理和处理。希望小编对你有所帮助！